| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
|
DFB0124/19
|
OLMIT-Oľga Mitašová |
12.6.2019 |
450,04 EUR s DPH |
|
DFB0125/19
|
MIRO computers, s.r.o. |
12.6.2019 |
938,20 EUR s DPH |
|
DFB0126/19
|
MIRO computers, s.r.o. |
12.6.2019 |
41,80 EUR s DPH |
|
DFB0127/19
|
MIRO computers, s.r.o. |
12.6.2019 |
119,00 EUR s DPH |
|
DFB0111/19
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
07.6.2019 |
484,23 EUR s DPH |
|
DFB0112/19
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
07.6.2019 |
163,62 EUR s DPH |
|
DFB0113/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
07.6.2019 |
4 560,20 EUR s DPH |
|
DFB0114/19
|
Slovak Telecom |
07.6.2019 |
11,32 EUR s DPH |
|
DFB0115/19
|
Slovak Telecom |
07.6.2019 |
11,14 EUR s DPH |
|
DFB0116/19
|
Slovak Telecom |
07.6.2019 |
8,40 EUR s DPH |
|
DFB0117/19
|
Slovak Telecom |
07.6.2019 |
45,07 EUR s DPH |
|
DFB0119/19
|
Ing. Eduard Pekár - Služby |
07.6.2019 |
45,00 EUR s DPH |
|
DFB0120/19
|
MB SOFT s.r.o. |
07.6.2019 |
96,38 EUR s DPH |
|
DFB0121/19
|
SOŠ strojnícka Považská Bystrica |
07.6.2019 |
582,04 EUR s DPH |
|
DFB0118/19
|
ALVE Slovakia, s.r.o. |
07.6.2019 |
128,15 EUR s DPH |
|
DFB0108/19
|
Zdena Melicheriková |
05.6.2019 |
117,15 EUR s DPH |
|
DFB0109/19
|
SPP, a.s. |
05.6.2019 |
3,00 EUR s DPH |
|
DFB0110/19
|
Slovak Telecom |
05.6.2019 |
53,62 EUR s DPH |
|
DFB0103/19
|
Lindstrom, s.r.o. |
27.5.2019 |
37,26 EUR s DPH |
|
DFB0104/19
|
FISHER Slovakia, spol. s r. o. |
27.5.2019 |
83,16 EUR s DPH |
|
DFB0107/19
|
SOŠ strojnícka Považská Bystrica |
17.5.2019 |
495,78 EUR s DPH |
|
DFB0088/19
|
Základná škola 3 |
17.5.2019 |
467,74 EUR s DPH |
|
DFB0089/19
|
Základná škola 3 |
17.5.2019 |
339,88 EUR s DPH |
|
DFB0091/19
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
17.5.2019 |
135,92 EUR s DPH |
|
DFB0092/19
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
17.5.2019 |
178,72 EUR s DPH |
|
DFB0093/19
|
Teplo GGE s.r.o. |
17.5.2019 |
5 282,83 EUR s DPH |
|
DFB0102/19
|
AGA FINAL, Roman Revák |
17.5.2019 |
341,00 EUR s DPH |
|
DFB0105/19
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
17.5.2019 |
431,74 EUR s DPH |
|
DFB0106/19
|
Daffer, s.r.o. |
14.5.2019 |
2 091,60 EUR s DPH |
|
DFB0101/19
|
UNIMAT Ing.Jalč Slavomír |
13.5.2019 |
172,60 EUR s DPH |
|
DFB0086/19
|
Ing. Eduard Pekár - Služby |
07.5.2019 |
45,00 EUR s DPH |
|
DFB0087/19
|
MS-SOFT, s.r.o. |
07.5.2019 |
149,40 EUR s DPH |
|
DFB0090/19
|
Zdena Melicheriková |
07.5.2019 |
148,50 EUR s DPH |
|
DFB0094/19
|
Slovak Telecom |
07.5.2019 |
57,29 EUR s DPH |
|
DFB0095/19
|
Slovak Telecom |
07.5.2019 |
28,30 EUR s DPH |
|
DFB0096/19
|
DATALAN a.s. |
07.5.2019 |
25,20 EUR s DPH |
|
DFB0097/19
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
07.5.2019 |
536,94 EUR s DPH |
|
DFB0098/19
|
Slovak Telecom |
07.5.2019 |
5,63 EUR s DPH |
|
DFB0099/19
|
Slovak Telecom |
07.5.2019 |
11,14 EUR s DPH |
|
DFB0100/19
|
Slovak Telecom |
07.5.2019 |
8,40 EUR s DPH |
|
DFB0085/19
|
SPP, a.s. |
03.5.2019 |
3,00 EUR s DPH |
|
DFB0084/19
|
Miloslav Lovíšek - ELPRO |
03.5.2019 |
685,00 EUR s DPH |
|
DFB0083/19
|
UNIMAT Ing.Jalč Slavomír |
30.4.2019 |
158,78 EUR s DPH |
|
DFB0081/19
|
Lindstrom, s.r.o. |
29.4.2019 |
51,62 EUR s DPH |
|
DFB0082/19
|
Disig, a.s. |
29.4.2019 |
36,00 EUR s DPH |
|
DFB0080/19
|
Reklamné predmety - M. Angyalová |
22.4.2019 |
576,00 EUR s DPH |
|
DFB0079/19
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
19.4.2019 |
97,37 EUR s DPH |
|
DFB0078/19
|
TENERGO Slovensko, a.s. |
18.4.2019 |
62,40 EUR s DPH |
|
DFB0077/19
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
17.4.2019 |
17,40 EUR s DPH |
|
DFB0073/19
|
Základná škola 3 |
15.4.2019 |
305,08 EUR s DPH |
