Faktúra DFB0058/19

Faktúra doručená:01.4.2019
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Gymnázium Považská Bystrica
Školská 234/8
017 01 Považská Bystrica
IČO:00160741
ceny sú vrátane DPH
čistenie rohoží 25.02.-24.03.2019
Názov položky
čistenie rohoží 25.02.-24.03.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,90 EUR